|
|
Faktúra |
2111032651
|
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
62,39 |
|
|
|
|
30.08.2015 |
|
|
Objednávka |
085/21
|
zakladač pákový mramor basic 7,5 com čierny 20x
|
|
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
|
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
084/21
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Ševt a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF/0102/21
|
nedoplatok za 6/21
|
26,64 |
s DPH |
|
907481
|
13.07.2021 |
Slovakia Energyl, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF/0103/21
|
sp. el. energie za 8/21
|
224,00 |
s DPH |
|
907481
|
13.07.2021 |
Slovakia Energyl, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
02.08.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF/0104/21
|
prenájom a čistenie rohoží 21.6.-18.7.2021
|
7,12 |
s DPH |
|
744628
|
21.07.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
03.08.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF/0105/21
|
výkon zodpovednej osoby 8/21
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2018Z145
|
01.08.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF/0106/21
|
mobil 6,7/21
|
90,97 |
s DPH |
|
911131347
|
08.08.2021 |
Slovak Telekom |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
08.08.2021 |
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
086/21
|
Sklenárske práce - zasklievanie okna izolačným dvojsklom 4/16/4 42x99
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
Dušan Kolesár - DUKOS |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF/0098/21
|
plyn 7/21
|
155,00 |
s DPH |
|
9100106254
|
06.07.2021 |
SPP a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
09.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF/109/21
|
plyn 8/21
|
155,00 |
s DPH |
|
9100106254
|
09.08.2021 |
SPP a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
13.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF/0110/21
|
mobil
|
42,98 |
s DPH |
|
911131347
|
09.08.2021 |
Slovak Telekom |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
13.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Objednávka |
087/21
|
švihadlo s loptičkou
|
44,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
|
05.08.2021 |
|
|
Objednávka |
088/21
|
Etická výchova pre 5.-9. roč. ZŠ - PZ
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF/0113/21
|
preplatok za 7/21
|
-85,58 |
s DPH |
|
907481
|
23.08.2021 |
Slovakia Energyl, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
12.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF/0114/21
|
sp. el. energie za 9/21
|
224,00 |
s DPH |
|
907481
|
23.08.2021 |
Slovakia Energyl, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
01.09.2021 |
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF/0100/21
|
mobil 6/21
|
42,14 |
s DPH |
|
911131347
|
06.07.2021 |
Slovak Telekom |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF/0097/21
|
servis a údržba kopírky
|
211,85 |
s DPH |
|
2019/038
|
06.07.2021 |
Next Team, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
10.09.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
089/21
|
toner EPSON T6641 (C13T66414S) - čierna 4 ks
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF/0087/21
|
nedoplatok za 5/21
|
81,86 |
s DPH |
|
907481
|
03.06.2021 |
Slovakia Energyl, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
09.06.2021 |
14.06.2021 |