|
|
Faktúra |
DF/0142/24
|
elektrina 8/24
|
217,02 |
s DPH |
|
907481
|
13.09.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
13.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/0125/24
|
učebnice
|
26,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/0126/24
|
KOMPARO
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
EXAM testing, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/127/24
|
učebnice
|
26,20 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/0128/24
|
deratizácia priestorov ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
AQUA-VIVADušan Szabó |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/0129/24
|
mobil 9/24
|
67,89 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Slovak Telekom |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/0130/24
|
hygiena 9/24
|
36,44 |
s DPH |
|
Abonentná zmluva CWS
|
25.09.2024 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/0131/24
|
časopisy
|
50,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
ARES s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/0132/24
|
časopis
|
2,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
ARES s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/0133/24
|
Príspevok na stravu zo SF 9/24
|
46,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Obec Ruskov |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/0134/24
|
výkon zodpovednej osoby 10/24
|
52,80 |
s DPH |
|
ZO/2018Z145
|
01.10.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/0143/24
|
Bez kriedy plus
|
60,00 |
s DPH |
|
VK/09/09/524
|
01.10.2024 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
08.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/0145/24
|
pevná linka 9/24
|
17,99 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
02.10.2024 |
Slovak Telekom |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
08.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/0144/24
|
Zborovňa komplet 9/24
|
20,52 |
s DPH |
|
VK/09/09/524
|
02.10.2024 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
08.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/0137/24
|
perá s potlačou
|
115,79 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
National Pen, Reklamné predmety |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
02.10.2024 |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/0135/24
|
kontrola bezpečnosti náradia
|
138,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
EKOTEC, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
02.10.2024 |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/0136/24
|
kontrola multifunkčného ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
EKOTEC, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
02.10.2024 |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/0138/24
|
spoteba vody
|
506,53 |
s DPH |
|
30-000091177PO2014
|
03.10.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/0139/24
|
plyn 10/24
|
1 336,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
SPP a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/0147/24
|
sp. el. energie 9/24
|
434,60 |
s DPH |
|
7481 zo dňa 23.3.2008
|
04.10.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
11.10.2024 |
31.10.2024 |