Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	153103063			s DPH			20.04.2015	19,14					30.08.2015
	Faktúra	6115			s DPH			13.04.2015	285,26					30.08.2015
	Faktúra	153104111			s DPH			20.05.2015	19,14					30.08.2015
	Faktúra	7308191624			s DPH			09.04.2015	606,00					30.08.2015
	Faktúra	40150061			s DPH			31.03.2015	313,21					30.08.2015
	Faktúra	7502741117			s DPH			30.03.2015	65,51					30.08.2015
	Faktúra	153102252			s DPH				19,14					30.08.2015
	Faktúra	7032015			s DPH				301,20					30.08.2015
	Faktúra	70791667			s DPH				13,80					30.08.2015
	Faktúra	15071			s DPH			19.05.2015	38,00					30.08.2015
	Faktúra	7200025140			s DPH			27.05.2015	804,00					30.08.2015
	Faktúra	9771479387			s DPH				22,74					30.08.2015
	Faktúra	DF/0135/20	príspevok na stravu za 9/20	357,96	s DPH	041/20		06.10.2020	Obec Ruskov		Mgr.Ignácová Eva	riaditeľka	06.10.2020	26.10.2020
	Faktúra	DF/0039/26	príspevok na stravu zamestnancom 12/25 - 2/26	1 188,00	s DPH			11.03.2026	Obec Ruskov		Mgr.Ignácová Eva	riaditeľka	11.03.2026	11.03.2026
	Zmluva		Kolektívna zmluva 2021		s DPH			01.01.2021			Mgr.Ignácová Eva	riaditeľka		01.01.2021
	Faktúra	DF/0097/19	Mandátny certifikát pre QESi		s DPH	023/19		06.06.2019	Disig, a.s.		Mgr.Ignácová Eva	riaditeľka	13.06.2019	28.06.2019
	Objednávka	102/21	offline k Matematike pre prvákov - komplexná podpora na vyučovanie		s DPH			29.09.2021	AITEC s.r.o.		Mgr.Ignácová Eva	riaditeľka		29.09.2021
	Faktúra	DF/0166/21	kontrola a čistenie komínov	80,00	s DPH	115/21		18.10.2021	Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK		Mgr.Ignácová Eva	riaditeľka	22.10.2021	22.10.2021
	Faktúra	120120217			s DPH			13.01.2012	266,40					30.08.2015
	Faktúra	DF/0062/20	preplatok za el. energiu za 3/20	-83,62	s DPH		907481	03.04.2020	Slovakia Energyl, s.r.o.		Mgr.Ignácová Eva	riaditeľka	09.04.2020	27.04.2020