|
|
Faktúra |
DF/0070/25
|
cateringové sllužby - občerstvenie a bowling zo dňa 28.3.2025 pre 19 osôb
|
500,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Japax, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
31.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0069/25
|
hygiena 3/25
|
37,36 |
s DPH |
|
Abonentná zmluva CWS
|
28.03.2025 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
31.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0067/25
|
podložka na sedenie
|
656,50 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Pebecon, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
28.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0068/25
|
učebnice
|
84,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
preškoly.sk |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
28.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0066/25
|
nábytok
|
1 525,20 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
ŠKODY s.r.o., |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
25.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0064/25
|
deratizácia priestorov ZŠ a okolia objektu
|
125,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
AQUA-VIVADušan Szabó |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
25.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0063/25
|
knihy
|
34,70 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
25.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0062/25
|
Zborovňa komplet 2/25
|
21,62 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
31.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0061/25
|
optimalizácie nákladov za distribúciu el. energie
|
56,09 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
CITRÓN s.r.o |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
25.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0060/25
|
mobil 3/25
|
68,96 |
s DPH |
|
|
22.03.2025 |
Slovak Telekom |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
25.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0057/25
|
prednáška "učím sa učiť"
|
124,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
MP Education, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
20.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0056/25
|
kancelárske potreby + skartovací stroj
|
281,06 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0058/25
|
učebnice
|
632,50 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
20.03.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0055/25
|
kreslo Siesta karamel/biela 2x kožené
|
1 008,60 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
20.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/054/25
|
kancelárske kreslo Lugo 1+1 PU
|
300,12 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
20.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0053/25
|
učebnice
|
1 749.57 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
20.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0052/25
|
KOMPARO modul ZŠ T-4, T6
|
315,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
EXAM testing, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
18.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0051/25
|
školský nábytok
|
3 432,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
18.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0048/25
|
spotreba vody
|
218,01 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
13.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0047/25
|
elektrina 2/25
|
318,05 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
10.03.2025 |
31.03.2025 |