|
|
Faktúra |
DF/0052/21
|
servis a údržba kopírky 3/21
|
124,03 |
s DPH |
|
2019/038
|
01.04.2021 |
Next Team, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
08.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF/0054/21
|
pevná linka 3/21
|
30,00 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení
|
01.04.2021 |
Slovak Telekom |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
08.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF/0154/21
|
nedoplatok za 9/21
|
19,06 |
s DPH |
|
907481
|
06.10.2021 |
Slovakia Energyl, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
109/21
|
šk. pomôcky HN
|
66,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Mita plus, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
|
04.10.2021 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva 2021
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
|
|
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
|
01.01.2021 |
|
|
Objednávka |
10///22
|
lavice a stoličky 13 ks, katedra 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
EVECTOR s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
010/22
|
originálny toner XEROX 006R04403
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
MIROLUK s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0030/22
|
plyn 3/22
|
3 479,00 |
s DPH |
|
9100106254
|
02.03.2022 |
SPP a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
02.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0031/22
|
prečistenie upchatej kanalizácie výdajne stravy ZŠ Ruskov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
ESJE - stav s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
02.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
10//22
|
uč. pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0033/22
|
matematický KLOKAN
|
170,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
TALENTÍDA n.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
03.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0034/22
|
prenájom a čistenie rohoží 2/22
|
27,82 |
s DPH |
|
744628
|
03.03.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
03.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
011/22
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Ševt a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0027/22
|
výkon zodpovednej osoby 3/22
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2018Z145
|
01.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0038/22
|
sp. el. energie 2/22
|
721,57 |
s DPH |
|
5100137505
|
04.03.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0040/22
|
pevná linka 2/22
|
30,00 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
08.03.2022 |
Slovak Telekom |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
013/22
|
uč. pomôcky HN
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Mita plus, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0042/22
|
preplatok
|
-144,97 |
s DPH |
|
907481
|
07.03.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0043/22
|
servis a údržba kopírky
|
23,78 |
s DPH |
|
2019/038
|
10.03.2022 |
Next Team, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/0045/22
|
sp. el. energie
|
576,60 |
s DPH |
|
907481
|
10.03.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
14.03.2022 |
14.03.2022 |