|
|
Faktúra |
DF/0141/25
|
plyn 9/25
|
395,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
01.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0138/25
|
Laminovačka A3 - NADÁCIA VSE
|
41,38 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
PLANEO Elektro Košice |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
27.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0134/25
|
mobil 8/25
|
68,96 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Slovak Telekom |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
29.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0135/25
|
plyn 8/25
|
193,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
26.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0136/25
|
elektrina 7/25
|
127,71 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
26.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/137/25
|
VSSR - ročný prístup
|
233,70 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
26.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0132/25
|
kancelárské potreby - "NADACIA VSE"
|
44,98 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
OBALEX-Košice s.r.o |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
26.08.2025 |
31.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0142/25
|
elektrina 7/25
|
137,71 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
01.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0131/25
|
Ročný poplatok za poskytovanie služieb v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
13.08.2025 |
31.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0128/25
|
pevná linka 7/25
|
18,44 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
Slovak Telekom |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
05.08.2025 |
31.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0129/25
|
internet 7/25
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
05.08.2025 |
31.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0130/25
|
perá s lemom s gravírovaním
|
143,29 |
s DPH |
|
|
02.08.2025 |
National Pen, Reklamné predmety |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
07.08.2025 |
31.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0126/25
|
výkon zodpovednej osoby 8/25
|
54,12 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
01.08.2025 |
31.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0126/25
|
elektrina 6/25
|
318,17 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
25.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0125/25
|
mobil 7/25
|
|
s DPH |
68,96
|
|
23.07.2025 |
Slovak Telekom |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
23.07.2025 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/0117/25
|
príspevok na stravu zo SF 6/25
|
34,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Obec Ruskov |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0119/25
|
internet 6/25
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
11.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0118/25
|
umývanie okien, rámov a parapetov, práca vo výške
|
1 008,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Juhas Stanislav |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
10.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0116/25
|
Doplatok za ubytovanie Muráň - teambuilding
|
223,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
anarchy.sk, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0124/25
|
mobil 6/25
|
74,12 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
16.07.2025 |
31.07.2025 |