Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF/0043/22 servis a údržba kopírky 23,78 s DPH 2019/038 10.03.2022 Next Team, s.r.o. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 14.03.2022 14.03.2022
Faktúra DF/0041/22 uč. pomôcky HN 99,60 s DPH 013/22 07.03.2022 Mita plus, s.r.o. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 10.03.2022 10.03.2022
Objednávka 021/22 utierky kuch. Almusso MAXI XXL 48 ks s DPH 24.03.2022 RONEX WORLD s.r.o. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 24.03.2022
Objednávka 10//22 uč. pomôcky s DPH 02.03.2022 Slavomír Binčík - JUNIOR Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 04.03.2022
Faktúra DDF/0026/22 hygiena 2/22 20,81 s DPH Abonentná zmluva CWS 18.02.2022 CWS boco Slovensko, s.r.o. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 01.03.2022 01.03.2022
Faktúra DF/0027/22 výkon zodpovednej osoby 3/22 46,80 s DPH ZO/2018Z145 01.03.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 01.03.2022 01.03.2022
Objednávka 009/22 tonery s DPH 04.03.2022 Ledum Kamara SK, s.r.o. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 04.03.2022
Faktúra DF/0028/22 tonery 135,64 s DPH 009/22 04.03.2022 Ledum Kamara SK, s.r.o. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 04.03.2022 04.03.2022
Objednávka 010/22 originálny toner XEROX 006R04403 s DPH 02.03.2022 MIROLUK s.r.o. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 04.03.2022
Faktúra DF/0029/22 originálny toner XEROX 006R04403 113,80 s DPH 010/22 02.03.2022 MIROLUK s.r.o. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 02.03.2022 04.03.2022
Faktúra DF/0030/22 plyn 3/22 3 479,00 s DPH 9100106254 02.03.2022 SPP a.s. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 02.03.2022 04.03.2022
Faktúra DF/0031/22 prečistenie upchatej kanalizácie výdajne stravy ZŠ Ruskov 240,00 s DPH 02.03.2022 ESJE - stav s.r.o. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 02.03.2022 04.03.2022
Faktúra DF/0032/22 uč. pomôcky 237,57 s DPH 010//22 02.03.2022 Slavomír Binčík - JUNIOR Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 02.03.2022 04.03.2022
Objednávka 013/22 uč. pomôcky HN s DPH 07.03.2022 Mita plus, s.r.o. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 07.03.2022
Faktúra DF/0033/22 matematický KLOKAN 170,00 s DPH 03.03.2022 TALENTÍDA n.o. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 03.03.2022 04.03.2022
Faktúra DF/0034/22 prenájom a čistenie rohoží 2/22 27,82 s DPH 744628 03.03.2022 Lindstrom, s.r.o. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 03.03.2022 04.03.2022
Faktúra DF/0035/22 príspevok na stravu zo SF 2/22 31,60 s DPH 004/22 03.03.2022 Obec Ruskov Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 03.03.2022 04.03.2022
Objednávka 10///22 lavice a stoličky 13 ks, katedra 1 ks s DPH 02.03.2022 EVECTOR s.r.o. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 04.03.2022
Faktúra DF/0036/22 lavice a stoličky 13 ks, katedra 1 ks 2 352,00 s DPH 010///22 03.03.2022 EVECTOR s.r.o. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 03.03.2022 04.03.2022
Objednávka 011/22 tlačivá s DPH 02.03.2022 Ševt a.s. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 04.03.2022
zobrazené záznamy: 21-40/2942