Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF/0098/25 výkon zodpovednej osoby 6/25 54,12 s DPH 01.05.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 02.06.2025 30.06.2025
Faktúra DF/0079/25 mobil 4/25 68,96 s DPH 22.04.2025 Slovak Telekom Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 24.04.2025 30.04.2025
Faktúra DF/0078/25 elektrina 3/25 400,21 s DPH 14.04.2025 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 14.04.2025 30.04.2025
Faktúra DF/0077/25 výroba erbu - výročie 60 92,25 s DPH 08.04.2025 HL Agency s.r.o Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 11.04.2025 30.04.2025
Faktúra DF/0074/25 zborovňa komplet 3/25 21,62 s DPH 02.04.2025 Komensky, s.r.o. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 02.04.2025 30.04.2025
Faktúra DF/0073/25 plyn 4/25 1 280,00 s DPH 02.04.2025 SPP a.s. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 02.04.2025 30.04.2025
Faktúra DF/0072/25 príspevok na stravu zo SF 3/25 39,80 s DPH 02.04.2025 Obec Ruskov Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 02.04.2025 30.04.2025
Faktúra DF/0071/25 výkon zodpovednej osoby 4/25 54,12 s DPH ZO/2018Z145 02.04.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 02.04.2025 30.04.2025
Faktúra DF/0076/25 internet 3/25 72,00 s DPH 01.04.2025 ANTIK Telecom s.r.o Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 08.04.2025 30.04.2025
Faktúra DF/0075/25 pevná linka 3/25 18,44 s DPH 01.04.2025 Slovak Telekom Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 04.04.2025 30.04.2025
Faktúra DF/0070/25 cateringové sllužby - občerstvenie a bowling zo dňa 28.3.2025 pre 19 osôb 500,00 s DPH 31.03.2025 Japax, s.r.o. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 31.03.2025 11.04.2025
Faktúra DF/0069/25 hygiena 3/25 37,36 s DPH Abonentná zmluva CWS 28.03.2025 CWS boco Slovensko, s.r.o. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 31.03.2025 11.04.2025
Faktúra DF/0067/25 podložka na sedenie 656,50 s DPH 28.03.2025 Pebecon, s.r.o. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 28.03.2025 11.04.2025
Faktúra DF/0068/25 učebnice 84,00 s DPH 27.03.2025 preškoly.sk Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 28.03.2025 11.04.2025
Faktúra DF/0061/25 optimalizácie nákladov za distribúciu el. energie 56,09 s DPH 25.03.2025 CITRÓN s.r.o Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 25.03.2025 11.04.2025
Faktúra DF/0062/25 Zborovňa komplet 2/25 21,62 s DPH 25.03.2025 Komensky, s.r.o. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 31.03.2025 11.04.2025
Faktúra DF/0063/25 knihy 34,70 s DPH 25.03.2025 Slovenské pedagogické nakladateľstvo Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 25.03.2025 11.04.2025
Faktúra DF/0064/25 deratizácia priestorov ZŠ a okolia objektu 125,00 s DPH 25.03.2025 AQUA-VIVADušan Szabó Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 25.03.2025 11.04.2025
Faktúra DF/0066/25 nábytok 1 525,20 s DPH 25.03.2025 ŠKODY s.r.o., Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 25.03.2025 11.04.2025
Faktúra DF/0060/25 mobil 3/25 68,96 s DPH 22.03.2025 Slovak Telekom Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 25.03.2025 11.04.2025
zobrazené záznamy: 201-220/2942