Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF/0070/19 vykonaný dohľad na pracovisku 142,80 s DPH zmluva o poskytovaní výkonov pracovnej zdravotnej služby 01.05.2019 Letecká vojenská nemocnica, a.s. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 06.05.2019 30.05.2019
Faktúra DF/0064/19 hygiena 4/2019 19,37 s DPH Abonentná zmluva CWS 24.04.2019 CWS boco Slovensko, s.r.o. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 25.04.2019 29.04.2019
Objednávka 013/19 seminár "Správa registratúry" 50,00 s DPH 24.04.2019 IPEKO, vzdelávacia agentúra Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 29.04.2019
Objednávka 014/19 výchovný program pre ŠVVZ - č. 21 42,76 s DPH 23.04.2019 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 29.04.2019
Objednávka 015/19 tonery 76,80 s DPH 29.04.2019 IT print Slovakia s.r.o. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 29.04.2019
Faktúra DF/0068/19 výkon zodpovednej osoby 5/19 46,80 s DPH ZO/2018Z145 01.05.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 02.05.2019 30.05.2019
Faktúra DF/0069/19 prenájom a čistenie rohoží 25.3.-21.4.2019 4,43 s DPH 744628 01.05.2019 Lindstrom, s.r.o. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 02.05.2019 30.05.2019
Faktúra DF/0071/19 spotreba plynu za 5/2019 265,00 s DPH 9100106254 01.05.2019 SPP a.s. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 06.05.2019 30.05.2019
Objednávka 012/19 kancelárske potreby 68,88 s DPH 11.04.2019 Ševt a.s. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 29.04.2019
Faktúra DF/0072/19 pevná linka 4/2019 30,00 s DPH Zmluva o pripojení 01.05.2019 Slovak Telekom Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 13.05.2019 30.05.2019
Faktúra DF/0073/19 preplatok za el. energiu za 4/19 23,33 s DPH 907481 10.05.2019 Slovakia Energyl, s.r.o. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 13.05.2019 30.05.2019
Faktúra DF/0074/19 spotreba el. energie 6/19 224,00 s DPH 907481 10.05.2019 Slovakia Energyl, s.r.o. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 02.06.2019 30.05.2019
Objednávka 016/19 inštalácia zariadenia WC7120, Work Centre 7120 V T 897,72 s DPH 30.04.2019 Next Team, s.r.o. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 30.04.2019
Faktúra DF/0078/19 Vstupná lekárska prehliadka 17,00 s DPH zmluva o poskytovaní výkonov pracovnej zdravotnej služby 15.05.2019 Letecká vojenská nemocnica, a.s. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 20.05.2019 30.05.2019
Objednávka 017/19 Exteriérová maľovaná mapa na plastovej tabuli 144,00 s DPH 14.05.2019 CBS s.r.o. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 30.05.2019
Objednávka 018/19 členský poplatok 25,00 s DPH 15.05.2019 RVC Košice Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 30.05.2019
Faktúra DF/0063/19 mobil 4/19 54,41 s DPH 911181347 22.04.2019 Slovak Telekom Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 25.04.2019 29.04.2019
Faktúra DF/0061/19 spotreba el. energie 5/19 228,00 s DPH 907481 05.04.2019 Slovakia Energyl, s.r.o. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 01.05.2019 29.04.2019
Faktúra DF/0041/19 seminár "Novinky a povinnosti v el. schránke školy" 20,00 s DPH 06.03.2019 RVC Košice Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 06.03.2019 25.03.2019
Objednávka DF/0049/19 tonery 168,00 s DPH 21.03.2019 IT print Slovakia s.r.o. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 25.03.2019
zobrazené záznamy: 2621-2640/2732