|
|
Faktúra |
DF/0238/25
|
elektrina 12/25
|
419,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/0237/25
|
internet 12/25
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ANTIK Telecom s.r.o |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/0236/25
|
pevná linka 12/25
|
18,44 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Slovak Telekom |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/0002/26
|
systémová údržba Human Klasik do 40 OC
|
363,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
HOUR, spol. s r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
08.01.2026 |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/0235/25
|
mobil 12/25
|
47,36 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Slovak Telekom |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/0001/26
|
výkon zodpovednej osoby 1/26
|
54,12 |
s DPH |
|
ZO/2018Z145
|
08.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
08.01.2026 |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/0004/26
|
úrazové poistenie Školák 2026
|
639,09 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
08.01.2026 |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/0234/25
|
Zborovňa Komplet 12/25
|
27,04 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF/0233/25
|
hygiena 12/25
|
37,36 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
29.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0231/25
|
príspevok na stravu zo SF 12/25
|
26,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Obec Ruskov |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
18.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0232/25
|
výrub stromov v areáli ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Glorietta World s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
18.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0230/25
|
hygiena 12/25
|
37,36 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
CWS boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
16.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0229/25
|
uč. pomôcky
|
195,44 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
preškoly.sk |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
15.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0228/25
|
elektrina 11/25
|
452,30 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
10.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0227/25
|
polcový regál + platové boxy skladacie
|
553,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
10.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0225/25
|
internet 11/25
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
ANTIK Telecom s.r.o |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
05.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0226/25
|
pevná linka 11/25
|
18,44 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Slovak Telekom |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
05.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0223/25
|
príspevok na stravu zamestnancom 3-11/25
|
3 773,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Obec Ruskov |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
03.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0221/25
|
Zborovňa Komplet 11/25
|
27,04 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
03.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0222/25
|
oprava el.umývačky riadu + umývací prostriedok RM-Clean 12kg + oplachový prostriedok RM Rinse 10kg
|
472,57 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
GASTRO-SERVIS |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
03.12.2025 |
31.12.2025 |