|
Faktúra |
DF/0172/24
|
učebnice vlastivedy
|
669,02 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
20.11.2024 |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
DF/0173/24
|
kanc. a uč. pomôcky
|
678,79 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
PAPERA s.r.o |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
20.11.2024 |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
DF/0176/24
|
kazeta darčeková , kvitnúci čaj s hrnčekom
|
397,30 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
PAPERA s.r.o |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
21.11.2024 |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
DF/0177/24
|
učebnice
|
784,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
21.11.2024 |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
DF/0178/24
|
učebnice
|
67,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
preškoly.sk |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
21.11.2024 |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
DF/0010/25
|
Etická výchova pre 1- 4 roč
|
67,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
preškoly.sk |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
17.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Faktúra |
DF/0174/24
|
hygienické a čistiace potreby
|
665,46 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
PAPERA s.r.o |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
20.11.2024 |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
DF/0171/24
|
učebnice vlastivedy
|
669,02 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
20.11.2024 |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
DF/0170/24
|
knihy
|
290,29 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
preškoly.sk |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
20.11.2024 |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
DF/0168/24
|
elektrina 11/24 - preddavok
|
560,00 |
s DPH |
|
7481 zo dňa 23.3.2008
|
15.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
20.11.2024 |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
DF/0167/24
|
elektrina 10/24
|
561,86 |
s DPH |
|
7481 zo dňa 23.3.2008
|
15.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
15.11.2024 |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
DF/0169/24
|
elektrina
|
436,00 |
s DPH |
|
7481 zo dňa 23.3.2008
|
14.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
20.11.2024 |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
DF/0166/24
|
plagáty
|
297,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
FAST ADVERT s.r.o |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
14.11.2024 |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
DF/0164/24
|
uč. pomôcky na floorball
|
235,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Necy s.r.o |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
11.11.2024 |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
DF/0165/24
|
uč. pomôcky na floorball
|
695,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Florbal s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
14.11.2024 |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
DF/0163/24
|
tlačivá
|
179,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Ševt a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
08.11.2024 |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
DF/0162/24
|
farebné a čiernobile výtlačky
|
309,08 |
s DPH |
|
2022/0604
|
07.11.2024 |
HO-ST, s.r.o. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
07.11.2024 |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
DF/0161/24
|
revízia plynového a tlakového zariadenia kotolne
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Ing. ORTH Romuald |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
06.11.2024 |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
DF/0160/24
|
revízia tlakového zariadenia kotolne
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Ing. ORTH Romuald |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
06.11.2024 |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
DF/0159/24
|
plyn 11/24
|
2 209,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
SPP a.s. |
Základná škola Ruskov32, 044 19 |
Mgr.Ignácová Eva |
riaditeľka |
05.11.2024 |
29.11.2024 |