Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF/0169/24 elektrina 436,00 s DPH 7481 zo dňa 23.3.2008 14.11.2024 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 20.11.2024 29.11.2024
    Faktúra DF/0167/24 elektrina 10/24 561,86 s DPH 7481 zo dňa 23.3.2008 15.11.2024 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 15.11.2024 29.11.2024
    Faktúra DF/0168/24 elektrina 11/24 - preddavok 560,00 s DPH 7481 zo dňa 23.3.2008 15.11.2024 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 20.11.2024 29.11.2024
    Faktúra DF/0170/24 knihy 290,29 s DPH 18.11.2024 preškoly.sk Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 20.11.2024 29.11.2024
    Faktúra DF/0171/24 učebnice vlastivedy 669,02 s DPH 19.11.2024 AITEC s.r.o. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 20.11.2024 29.11.2024
    Faktúra DF/0174/24 hygienické a čistiace potreby 665,46 s DPH 19.11.2024 PAPERA s.r.o Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 20.11.2024 29.11.2024
    Faktúra DF/0177/24 učebnice 784,00 s DPH 20.11.2024 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA s.r.o. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 21.11.2024 29.11.2024
    Faktúra DF/0010/25 Etická výchova pre 1- 4 roč 67,20 s DPH 20.11.2024 preškoly.sk Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 17.01.2025 31.01.2025
    Faktúra DF/0178/24 učebnice 67,20 s DPH 20.11.2024 preškoly.sk Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 21.11.2024 29.11.2024
    Faktúra DF/0173/24 kanc. a uč. pomôcky 678,79 s DPH 20.11.2024 PAPERA s.r.o Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 20.11.2024 29.11.2024
    Faktúra DF/0176/24 kazeta darčeková , kvitnúci čaj s hrnčekom 397,30 s DPH 20.11.2024 PAPERA s.r.o Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 21.11.2024 29.11.2024
    Faktúra DF/0175/24 nábytok 1 698,00 s DPH 20.11.2024 ŠKODY s.r.o., Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 21.11.2024 29.11.2024
    Faktúra DF/0172/24 učebnice vlastivedy 669,02 s DPH 20.11.2024 AITEC s.r.o. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 20.11.2024 29.11.2024
    Faktúra DF/0179/24 OOPP 259,57 s DPH 22.11.2024 Aneta Dugasová Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 25.11.2024 29.11.2024
    Faktúra DF/0180/24 mobil 11/24 69,09 s DPH 22.11.2024 Slovak Telekom Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 25.11.2024 29.11.2024
    Faktúra DF/0181/24 hygienické a čistiace potreby 44,70 s DPH 22.11.2024 PAPERA s.r.o Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 25.11.2024 29.11.2024
    Faktúra DF/0186/24 tlačivá 179,40 s DPH 27.11.2024 Ševt a.s. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 28.11.2024 29.11.2024
    Faktúra DF/0183/24 učebnice 872,00 s DPH 27.11.2024 TAKTIK vydavateľstvo Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 27.11.2024 29.11.2024
    Faktúra DF/0185/24 učebnice 164,56 s DPH 27.11.2024 AITEC s.r.o. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 28.11.2024 29.11.2024
    Faktúra DF/0182/24 hygiena 11/24 36,44 s DPH Abonentná zmluva CWS 27.11.2024 CWS boco Slovensko, s.r.o. Základná škola Ruskov32, 044 19 Mgr.Ignácová Eva riaditeľka 27.11.2024 29.11.2024
    << | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | >> zobrazené záznamy: 2621-2640/2732

    • Prihlásenie